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1. In Bereich "Rechnungen" wechseln
2. Neue Rechnung erfassen
   1. Bezeichnung leer lassen = automatisch Name des VertragsErzeugers (RechnungsTyp)
   2. Als Partner Futterlieferant (oder unbekannter Partner) eingeben
   3. Vertragserzeuger "FuttrermittelEinkauf" wählen
   4. Beginn = Lieferdatum (Periode von / bis)
      
3. "Weiter / Übernehmen" und "Schliessen"Fertigstellen" um Rechnungskopf zu speichern
4. Im Unterbereich "Positionen" wechseln
   1. Image Removed Image Added Neue Position erfassen
      1. Name leer lassen = Name des gewählten Futtermittel wird eingesetzt
      2. Produkt: Futtermittel auswählen
      3. Menge
      4. Preis oder BetragProdukteklasse sollte auf "40 BWK Futtermittel RM" gesetzt werden
      5.  Produkt: Gewünschtes Futtermittel (Produkt) wählen aus aufgeklappter Liste
      6. <Weiter> klicken
      7. Felder ausfüllen:
         1. Menge
         2. Preis
         3. Rabatt
         4. ev. Bezeichnung (ändern)
         5. ev. Bemerkung (ergänzen)
      8. "Ubernehmen / WeiterErstellen" und "Schliessen"
   2. Wiederholen für jedes eingekaufte Futtermittel am Liefertag
   Image Removed
   1. mit "Neue Position" oder Image Added
   2. Prüfen dass der Rechnungs-Endbetrag der erfassten Rechnung mit der Papier-Rechnung übereinstimmen
      1. Im Normalfall ist der Rechnungsbetrag inkl. MWST einzugeben
      2. Ebenfalls ist der Einheitspreis und die Menge in der entsprechenden Einheit einzugeben
      3. Verwechslungen bei den Gewichtseinheiten können zw. kg, dt und to entstehen
         1. 1 to = 1'000 kg
         2. 1 dt = 100 kg
         3. 10 dt = 1'000 kg
5. Image AddedArbeitsschritt "fertigstellen" hinzufügen (= vollständig)

6. Image RemovedImage Added Drucken... Rechnung als PDF anzeigen/drucken

   1. Dabei wird das Tagesdatum als Rechnungsdatum eingesetzt
   2. Weitere gewünschte Arbeitsschritte hinzufügen
      
      1. abschliessen = erledigt (Rechnung kann nicht mehr geändert werden!!!)

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